常州市雕庄中心小学校服管理内控制度

学校校服采购内控制度是规范校服采购流程、防范廉政风险、保障采购质量与成本合理的重要管理制度，需围绕“公开、公平、公正、透明”原则，明确各环节职责与流程。以下是制度框架及核心内容：

一、总则

1. 目的：规范校服采购行为，保障学生和家长权益，控制采购成本，确保校服质量安全，防范采购过程中的违规违纪行为。

2. 适用范围：学校（含下属校区）所有校服（包括春秋装、夏装、冬装等）的采购、验收、付款、发放等全流程管理。

3. 基本原则：

- 公开透明原则：采购信息、流程、结果向学校师生、家长公开。

- 合规合法原则：符合《政府采购法》《招标投标法》及教育部门相关规定。

- 质量优先原则：校服需符合国家质量安全标准（如GB/T 31888-2015《中小学生校服》），严禁采购不合格产品。

- 民主参与原则：鼓励家长委员会、教师代表参与采购监督。

二、组织与职责

1. 采购领导小组：由校长任组长，分管副校长、服务保障部、发展策划部、财务室负责人组成，负责审批采购计划、确定采购方式、审核供应商资质等。

2. 执行小组：由服务保障部牵头，联合发展策划部（收集学生需求）、财务室（预算与付款），具体执行采购流程。

3. 监督小组：由学校纪检监察人员、家长委员会代表、教师代表组成，全程监督采购过程，受理异议与投诉。

三、采购流程控制

1. 需求调研与计划制定

- 收集学生及家长对校服款式、材质、价格的意见，结合学校实际需求，形成《校服采购需求方案》。

- 方案需明确校服种类、数量、质量标准（含安全指标）、预算金额，报采购领导小组审批。

2. 供应商资质审核

- 建立供应商准入机制，要求供应商提供：

- 营业执照、生产许可证等合法资质；

- 校服质量检测报告（近6个月内，由第三方权威机构出具）；

- 无违法违规记录证明（如市场监管部门出具）；

- 过往供货案例（优先选择服务过教育机构的供应商）。

- 审核结果由采购领导小组集体审议，建立合格供应商名录并公示。

3. 采购方式选择

- 预算金额达到政府采购限额标准的，按政府采购规定执行（公开招标、邀请招标等）；

- 未达限额的，可采用竞争性谈判、询价、单一来源采购（仅限特殊情况，需书面说明理由并公示）等方式，至少邀请3家以上合格供应商参与报价。

- 严禁化整为零规避公开招标。

4. 合同签订与履约管理

- 确定中标供应商后，签订正式采购合同，明确以下内容：

- 校服规格、材质、数量、单价、总价；

- 质量标准及验收方式（需附质量检测要求）；

- 交货时间、地点（学校指定仓库）；

- 付款方式（合同约定）；

5. 验收与质量管控

- 到货后，由执行小组联合监督小组、家长代表共同验收：

- 外观检查：款式、颜色、尺寸是否符合合同约定；

- 资料核查：供应商提供本次批次校服的检测报告；

- 抽样送检：随机抽取样品送第三方机构检测，费用由供应商承担，检测不合格的拒绝收货并追究责任。

6. 付款与档案管理

- 财务室凭采购合同、审批单、发票等凭证，按合同约定付款，严禁无依据付款。

- 服务保障部负责整理采购全过程档案（含需求方案、供应商资料、招标文件、合同、验收单、检测报告、付款凭证等），存档至少5年。

四、监督与问责

1. 公开公示：采购计划、中标结果、等信息需在学校官网、公告栏公示，公示期不少于5个工作日，接受师生、家长监督。

2. 异议处理：对采购过程有异议的，可向监督小组提交书面意见，监督小组需在3个工作日内核实并反馈。

3. 责任追究：

- 对违规操作（如收受回扣、泄露招标信息、采购不合格产品）的责任人，按学校纪律处分；涉嫌违法的，移交司法机关。

- 供应商提供虚假资料、质量不合格或违约的，列入黑名单，禁止参与学校后续采购。

附则

- 本制度由学校负责解释，自发布之日起执行，如与上级政策冲突，以上级政策为准。

- 鼓励家长委员会参与校服款式投票、价格协商等环节，增强采购民主性。

通过以上制度设计，可实现校服采购“流程可控、责任可溯、风险可防”，既保障学生利益，也维护学校管理的规范性。